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檔案管理流程-控制矩陣Excel模板：文檔內容主要描述了公司檔案管理、借閱、復印和銷毀的流程和控制活動，以及相應的風險點和控制目標。文檔強調了檔案管理的合規性、資產安全、財務報告和經營效率，并提供了控制活動的參考描述，包括人工/自動、預防性/檢查性控制，以及控制頻率和責任部門/崗位。文檔還包含了穿行測試步驟、樣本和結果，以及缺陷編號和描述，用于評估流程的有效性和缺陷。最后，文檔提供了關于控制活動參考的備注，說明該參考僅作為參考，各組需要根據實際情況更新信息。
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